新余市交通运输局2022年部门预算公开

说       明

目    录

第一部分  新余市交通运输局概况

  一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  新余市交通运输局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  新余市交通运输局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  新余市交通运输局概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关交通运输的法律法规和规章。在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市交通运输行业规划、政策并组织实施。

（二）会同市直有关部门组织拟订全市综合交通运输体系规划，提出交通建设固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，会同市发展改革等部门建立综合交通运输体系协调配合机制，承担涉及综合交通运输体系规划的协调工作。

（三）拟订物流业发展规划，拟订有关具体办法并协调实施。

（四）承担交通行业运输市场监管责任。组织制定全市交通行业运输有关具体办法和运营规范并监督实施。

（五）承担交通运输建设市场监管责任。拟订全市交通工程建设相关政策、制度并监督实施。组织协调全市有关交通运输重点工程建设和工程质量监督管理工作，指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。负责交通运输建设市场从业单位和从业人员的信用评价工作。

（六）负责全市交通运输行业经营活动的监督管理。负责做好重大节假日运输保障，组织调控救灾抢险、战备等重点物资运输和紧急客货运输。

（七）负责水上运输的行业监管，船舶检验和监督管理，指导水上交通安全监管工作。

（八）负责全市普通公路基础设施建设及普通公路养护的相关管理和监督工作。指导农村公路建设工作。

（九）负责全市交通运输行业有关体制改革工作，统筹协调和监督指导交通运输综合行政执法。负责处理行业投诉和仲裁行业纠纷，维护交通运输行业平等竞争秩序。引导交通运输行业优化结构、协调发展。

（十）负责全市交通运输行业安全生产和应急监督管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。负责全市干线路网运行监测和协调，承担国防动员相关工作。

（十一）负责交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。负责交通运输行业环境保护和节能减排工作。

（十二）负责全市公路、水路、车船的技术标准管理，组织重大科技开发、项目攻关，推动行业科技进步。负责交通运输行业新技术、新工艺、新结构、新材料的开发、研究和推广应用。

（十三）负责交通运输行业人才建设，教育培训工作，指导交通行业职工队伍建设。

（十四）负责全市交通行业的涉外工作，利用外资、技术引进和开展国际交通经济技术合作与交流。

（十五）负责公路、水路行业生态环境保护和节能减排工作，负责防治船舶及其作业活动污染内河水域环境的监督管理工作（军事船舶、渔业船舶除外）。

（十六）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

1．2022年市交通运输局机构改革完成，在2021年撤并市公路所、市港航管理处、市交通工程质量监站、市交通运输综合行政执法支队以及原市公路局的部分机构组建新的市交通运输综合行政执法支队的基础上，2022年撤销市道路运输管理处成立市交通运输综合行政执法支队、市综合交通运输事业发展中心，所以纳入本套部门预算的单位市交通运输局机关、市交通运输综合行政执法支队、市综合交通运输事业发展中心。

2．市交通运输局共有编制人数170人，其中：行政编制20人，行政工勤编制2人，全额补助事业编制148人。实有人数379人，其中：在职人数159人，包括行政在职人员24人、全额补助事业在职人员135人；离休人员1、退休人员53人、遗嘱1人。

第二部分  新余市交通运输局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  新余市交通运输局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年市交通运输局收入预算总额为3869.71万元，其中：财政拨款收入2788.53万元，占收入预算总额的72.06%,上年其他资金结转1081.18万元，占收入预算总额的27.94%。

2022年收入预算比2021年减少354.52万元，是因为2021年上年其他资金结转较2022年多，原因是2021年结转资金成品油价格改革转移支付补贴项目资金下拨较慢。

（二）支出预算情况

2022年市交通运输局支出预算总额为3869.71万元。其中：按支出项目类别划分：基本支出2742.58万元，占支出预算总额的70.87%，包括按支出经济分类划分2742.58万元、其中工资福利支出1669.58万元、商品和服务支出1030.67万元、对个人和家庭补助支出38.34万元、资本性支出4万元；项目支出1127.13万元，占支出预算总额的29.62%。

基本支出中按支出经济分类划分：工资福利支出1669.58万元，占支出经济分类划分支出预算的63.33%；日常公用支出(商品和服务支出)1030.67万元 ，占支出经济分类划分支出预算的37.58% ；对个人和家庭的补助38.34万元 万元，占支出经济分类划分支出预算的1.4% 。2022年工资福利支出预算比2021年减少66.78万元 ，因为2021年预算增加了机关的绩效奖及正常的增资。2022年商品和服务支出预算比2021年增加795.73万元 因为2022年增加了辅助执法人员劳务费用；2022年对个人和家庭补助支出预算比2021年增加1.1万元 , 因为2022年对退休人员增加的支出。

按支出功能科目划分：交通运输支出3170.84万元 ，占支出预算总额的81.94% 较上年减少了2021年结转资金较多；社会保障和就业支出306.24万元 较上年减少是人员退休增加减少了缴纳社保等，占支出预算总额的7.91% ；住房保障支出133.95万元，占支出预算总额的3.46%，其他支出58.68万元，占支出预算总额的1.52%较上年减少是争取上级资金减少，城乡社区支出200万元，占支出预算总额的5.17%，较上年增加100%是增加的袁河开发前期工作经费。

（三）财政拨款支出情况

2022年市交通运输局财政拨款支出预算2788.53万元，占支出预算总额的72.06%，较上年增加733.46万元，主要增加原因是增加了执法辅助人员经费支出，具体情况是：交通运输支出2348.34万元，占财政拨款支出预算的84.21%；社会保障和就业支出306.24万元,占财政拨款支出预算的10.98%；住房保障支出133.95万元，占财政拨款支出预算的4.81%。

（四）政府性基金预算情况

2022年，我局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

 （五）国有资本经营情况

2022年，我局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费预算等重要事项的说明

2022年机关部门运行费预算  113     万元，比2021年预算增加（减少）  0 万元，增长（下降）   0  %。

我局的机关运行经费预算按照实际人数、依据财政有关预算编制要求计算编制，2022年度我局在职人数比2021年增减，所以2021年的各项公用经费相应的有所增减。

（七）政府采购预算情况

 2022年部门所属各单位政府采购总额   4   万元，其中：政府采购货物预算   4  万元、政府采购工程预算 0      万元、政府采购服务预算    0  万元。

（八）、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门共有车辆   24  辆，其中，一般公务用车  0    辆，执法执勤用车  24   辆。

2022年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0       。

（九）、预算绩效管理工作开展情况说明

1.部门整体绩效目：(见附表GK10表)

2. 2022年城乡公交财政补贴资金及节能减排补助资金

1）项目概述

城乡公交财政补贴资金及节能减排补助资金（新能源公交车运营补贴）

 2）立项依据

 1、八届124次常务会：新余公交公司新余至水西、仙女湖两条线路市本级每年补贴96.6万元；新余军安公司（新余至分宜城际公交线路）每年补贴240万元。2、九届107次常务会：“八类人”政策性免费优惠乘车定额补贴市公交公司每年1682.28万元（2020年-2023年）。3、九届109次常务会：自2020年起，市财政每年定额补贴1443万元，其中：1）城际公交143万元，其中新余至上高班线（含高铁接驳站）每年全额补助73万元；新余高铁至新干、新余经姚圩至新干两条线路合计140万元，每年定额补助70万元；2）城乡公交1040万元（其中，渝水区800万元、高新区110万元、仙女湖区130万元）;3）2020年9月1日起镇村公交线路260万元（其中，分宜县120万元、渝水区110万元、高新区10万元、仙女湖区20万元）。合计3463万元 

3）实施主体

 新余公交公司、新余军安公司、镇村公交公司等

 4）实施方案

2022年度将对城乡公交财政补贴资金及节能减排补助资金（新能源公交车运营补贴）进行绩效评价，主要对城乡公交财政补贴资金节能减排补助资金（新能源公交车运营补贴）管理是否规范，执行专款专用，有没有挪用或改变用途性质，开通的城乡公交线路、投入公交营运车辆数、城乡公交票价下降幅度、四类人员减免等计划是否全部完成,有哪些不足之处有待提高。

 5）实施周期

  2022年1月1日—2022年12月31目

 6）年度预算安排

2022年度财政预算3463万元

7）绩效目标和指标

(见附GK11表)

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市交通运输局部门 “三公”经费年初预算安排180.4万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年该项预算金额减少100%，该项主要用于我局或相关单位组织安排需我局参与的出国调研、学习等费用，因疫情原因未安排此项费用。

公务接待费30.4万元，与上年该项预算金额调增了0万元，此数据根据上年度接待工作以及本年度招待费用计算预估。

公务用车运行维护费100万元，与上年该项预算金额增加20万元，因2021年成立新的执法支队需增加执法用车7辆 以及上年刚成立估算不准。

公务用车购置费50万元 ，较上年减少90万元，公车改革后，我局没有留用公务用车，但执法用车都是从原单位调入，车辆年限较长要更新,2021年已经购买了新车，本年更新减少。 

   第四部分   名词解释